Тонкости работы на маркетплейсах для самозанятых
Получите бесплатную консультацию:
Работа на маркетплейсах становится все более привлекательной для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, особенно для самозанятых. Они получают доступ к широкой аудитории и инструментам продаж онлайн-площадок без необходимости уплачивать крупные суммы налоговой.
В статье подробно рассмотрим тонкости работы на маркетплейсах для самозанятых: какие преимущества и ограничения существуют при таком статусе, какие товары можно продавать, и по каким схемам можно сотрудничать с крупнейшими платформами — Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом. Также мы обсудим налоговые обязательства и другие нюансы.
В статье подробно рассмотрим тонкости работы на маркетплейсах для самозанятых: какие преимущества и ограничения существуют при таком статусе, какие товары можно продавать, и по каким схемам можно сотрудничать с крупнейшими платформами — Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом. Также мы обсудим налоговые обязательства и другие нюансы.
Преимущества и недостатки самозанятости для работы на маркетплейсе
В отношении регистрации и отчетности самозанятость считается самой простой формой ведения бизнеса. Для тех, кто решил продавать продукцию на маркетплейсе по этой форме, существуют свои преимущества и свои недостатки по сравнению с ИП.
Преимущества:
Недостатки:
В отношении регистрации и отчетности самозанятость считается самой простой формой ведения бизнеса. Для тех, кто решил продавать продукцию на маркетплейсе по этой форме, существуют свои преимущества и свои недостатки по сравнению с ИП.
Преимущества:
- Не нужно отчитываться перед налоговой. Нужно только сформировать чеки в приложении «Мой налог».
- Зарегистрировать статус можно достаточно быстро. Для этого в «Моем налоге» нужно заполнить несколько полей со своими данными и подождать, когда заявка будет одобрена.
- Низкая налоговая ставка. Для самозанятых она составляет всего 4% и уплачивается с полной суммы дохода.
- Можно совмещать продажи на маркетплейсе с другой работой, т.к. торговля не займет много времени.
- Можно пользоваться услугами маркетплейсов. Онлайн-площадки позволяют торговать продукцией на широкую аудиторию, продвигать товары и доставлять их до конечного покупателя.
Недостатки:
- Лимит дохода. Доход по самозанятости не должен превышать 2,4 млн ₽ в год. Если будете зарабатывать больше, придется оформить ИП.
- Нельзя нанимать работников. Все работы предприниматель должен выполнять самостоятельно.
Что продавать самозанятому на маркетплейсе
Прежде всего самозанятые селлеры должны учитывать, что продукция для продажи на маркетплейсе должна быть полностью или частично изготовлена собственноручно. Например, самозанятый селлер может закупить интерьерные подушки, вышить на них принт и продать на маркетплейсе. А продавать подушки без изменений нельзя.
Нужно учесть и то, что у каждого маркетплейса есть свои списки запрещенных к продаже товаров.
Например:
Прежде всего самозанятые селлеры должны учитывать, что продукция для продажи на маркетплейсе должна быть полностью или частично изготовлена собственноручно. Например, самозанятый селлер может закупить интерьерные подушки, вышить на них принт и продать на маркетплейсе. А продавать подушки без изменений нельзя.
Нужно учесть и то, что у каждого маркетплейса есть свои списки запрещенных к продаже товаров.
Например:
Полный список запрещенных товаров можете узнать на сайте вашего маркетплейса.
Какие схемы сотрудничества с маркетплейсом доступны самозанятым
Рассмотрим, какие варианты сотрудничества предлагают самозанятым самые популярные маркетплейсы в РФ: Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.
Wildberries
FBS. Маркетплейс только доставляет вашу продукцию, остальные функции выполняете сами: хранение и упаковка товаров ложится на вас.
FBW. Маркетплейс хранит продукцию на своем складе, собирает заказы и отправляет их конечному покупателю.
Ozon
FBS. Свою продукцию храните у себя и упаковываете самостоятельно. Логистикой занимается маркетплейс.
realFBS. Платформа выступает в качестве только витрины. Хранить, упаковывать и доставлять продукты заказчикам вы должны самостоятельно.
FBO. Вы только привозите свою продукцию на склад маркетплейса, а остальные операции он выполняет сам.
Яндекс Маркет
FBS. Площадка занимается только логистикой, остальные операции вы производите сами.
FBY. Вы доставляете продукцию на склад маркетплейса, а остальные функции он берет на себя.
DBS. Площадка выступает в качестве витрины, а остальные операции вы производите самостоятельно.
Экспресс. Вы должны успеть собрать заказ в течение часа, чтобы маркетплейс успел за следующие 1–2 часа доставить его до конечного покупателя.
Рассмотрим, какие варианты сотрудничества предлагают самозанятым самые популярные маркетплейсы в РФ: Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.
Wildberries
FBS. Маркетплейс только доставляет вашу продукцию, остальные функции выполняете сами: хранение и упаковка товаров ложится на вас.
FBW. Маркетплейс хранит продукцию на своем складе, собирает заказы и отправляет их конечному покупателю.
Ozon
FBS. Свою продукцию храните у себя и упаковываете самостоятельно. Логистикой занимается маркетплейс.
realFBS. Платформа выступает в качестве только витрины. Хранить, упаковывать и доставлять продукты заказчикам вы должны самостоятельно.
FBO. Вы только привозите свою продукцию на склад маркетплейса, а остальные операции он выполняет сам.
Яндекс Маркет
FBS. Площадка занимается только логистикой, остальные операции вы производите сами.
FBY. Вы доставляете продукцию на склад маркетплейса, а остальные функции он берет на себя.
DBS. Площадка выступает в качестве витрины, а остальные операции вы производите самостоятельно.
Экспресс. Вы должны успеть собрать заказ в течение часа, чтобы маркетплейс успел за следующие 1–2 часа доставить его до конечного покупателя.
Как самозанятому начать торговать на маркетплейсе
Дадим пошаговое руководство о том, как начать продажи на трех самых популярных площадках. Однако перед тем, как переходить к регистрации на них, сначала зарегистрируйтесь в качестве самозанятого в приложении «Мой налог».
Дадим пошаговое руководство о том, как начать продажи на трех самых популярных площадках. Однако перед тем, как переходить к регистрации на них, сначала зарегистрируйтесь в качестве самозанятого в приложении «Мой налог».
Wildberries
Чтобы начать торговать на этой площадке, помимо регистрации селлеру нужно будет внести взнос в размере 10 000 ₽. Как это сделать:
1) Войдите на сайт «WB Партнёры». Оставьте свой номер телефона и войдите на сервис с помощью кода, который придет в смс.
Чтобы начать торговать на этой площадке, помимо регистрации селлеру нужно будет внести взнос в размере 10 000 ₽. Как это сделать:
1) Войдите на сайт «WB Партнёры». Оставьте свой номер телефона и войдите на сервис с помощью кода, который придет в смс.
2) Выберите страну из списка.
3) Внесите свой ИНН. Алгоритмы маркетплейса определят, что вы самозанятый. Внесите свое ФИО.
4) Оплатите 10 000 ₽ в качестве взноса и подождите, пока активируется ваш личный кабинет: это займет до трех рабочих дней. Когда откроется ваш личный кабинет, взнос зачислится на ваш рекламный счет WB.
После этого можете оформлять и выкладывать карточки товаров.
Ozon
1) Войдите на сайт Ozon Seller. Здесь вы увидите форму для регистрации селлеров. Заполните все поля и выберите «Самозанятый» в качестве типа организации.
1) Войдите на сайт Ozon Seller. Здесь вы увидите форму для регистрации селлеров. Заполните все поля и выберите «Самозанятый» в качестве типа организации.
2) Дальше впишите название своего магазина, выберите основную категорию товаров, которыми будете торговать, и отметьте, какой у вас опыт в продажах.
3) Маркетплейс переведет вас к личному кабинету. Здесь укажите адрес регистрации, свои паспортные данные и реквизиты банка.
Всего за 15 минут алгоритмы площадки проверят ваши данные и пришлют на почту согласие на сотрудничество. Договор вступит в силу с началом продаж на площадке.
Яндекс Маркет
1) Войдите на сайт «Яндекс Маркет для продавцов». Внизу страницы увидите форму регистрации. Введите в нее свой номер телефона и кликните по кнопке «Войти».
1) Войдите на сайт «Яндекс Маркет для продавцов». Внизу страницы увидите форму регистрации. Введите в нее свой номер телефона и кликните по кнопке «Войти».
2) Перед вами откроется новое окно. В нем введите название вашего магазина, категории товаров, которые собираетесь продавать, город и количество позиций. В качестве налогового статуса выберите «Самозанятый»
3) Чтобы продолжить регистрацию, введите свой ИНН, и система проверит, зарегистрированы ли вы в «Моем налоге».
После всех этих шагов выберите, по какой схеме будете сотрудничать с маркетплейсом, создайте карточки товаров, обозначьте частоту выплат и подготовьте свою продукцию к продаже.
Какие комиссии платят самозанятые на маркетплейсах
Разные площадки взимают комиссии за разные услуги. Какие выплаты маркетплейс будет удерживать из ваших доходов по самозанятости — зависит от схемы сотрудничества с ним. Комиссию придется оплатить как минимум за пользование маркетплейсом как витриной для вашей продукции. Рассмотрим, за что еще берут деньги самые популярные площадки.
Разные площадки взимают комиссии за разные услуги. Какие выплаты маркетплейс будет удерживать из ваших доходов по самозанятости — зависит от схемы сотрудничества с ним. Комиссию придется оплатить как минимум за пользование маркетплейсом как витриной для вашей продукции. Рассмотрим, за что еще берут деньги самые популярные площадки.
Wildberries
Комиссия с продаж. Ее размер зависит от категории товара и схемы, по которой вы взаимодействуете с маркетплейсом. Уточнить размер комиссии можете в личном кабинете селлера. Вот пример по некоторым товарам:
Комиссия с продаж. Ее размер зависит от категории товара и схемы, по которой вы взаимодействуете с маркетплейсом. Уточнить размер комиссии можете в личном кабинете селлера. Вот пример по некоторым товарам:
Хранение. Если вы храните продукцию на складе маркетплейса, то будете уплачивать за это комиссию маркетплейсу. Ее размер будет также зависеть от категории товара, и от конкретного склада.
FBW — комиссия за приемку. Это оплата работы сотрудников склада, которые принимают ваш товар на хранение. Ее уплачивают селлеры, которые хранят товары на складах маркетплейса. Зависит от склада.
Комиссия за доставку. Ее размер зависит от конкретного продукта и его размеров.
Комиссия для крупногабаритного товара. Если одна сторона товара длиннее 120 см, сумма его трех сторон длиннее 200 см или он весит больше 25 кг, нужно будет доплатить за него.
Обратная логистика. Если пользователь оформил возврат, за его обратную доставку тоже придется заплатить — минимум 33 ₽.
Все эти комиссии нужно учесть при формировании стоимости товара.
FBW — комиссия за приемку. Это оплата работы сотрудников склада, которые принимают ваш товар на хранение. Ее уплачивают селлеры, которые хранят товары на складах маркетплейса. Зависит от склада.
Комиссия за доставку. Ее размер зависит от конкретного продукта и его размеров.
Комиссия для крупногабаритного товара. Если одна сторона товара длиннее 120 см, сумма его трех сторон длиннее 200 см или он весит больше 25 кг, нужно будет доплатить за него.
Обратная логистика. Если пользователь оформил возврат, за его обратную доставку тоже придется заплатить — минимум 33 ₽.
Все эти комиссии нужно учесть при формировании стоимости товара.
Ozon
Комиссия с продаж. Как и на Wildberries она зависит от категории продукта. Уточнить, сколько она составляет для вашего товара можно на сайте Ozon. Пример некоторых категорий:
Комиссия с продаж. Как и на Wildberries она зависит от категории продукта. Уточнить, сколько она составляет для вашего товара можно на сайте Ozon. Пример некоторых категорий:
Комиссия за доставку. Зависит напрямую от веса продукта: может составить как 40 ₽, так и 1000 ₽.
Эквайринг. Размер комиссии определяется в зависимости от категории продукта и может составить до 19% от стоимости товара.
Комиссия за последнюю милю. Доставка облагается комиссией 5,5% от стоимости продукта, однако составляет минимум 20 ₽ и максимум 500 ₽.
FBO — комиссия за хранение. Первые 30 дней она составляет 0 ₽, это хороший бонус для новичков. Дальше она зависит от популярности товара и места на складе.
Обратная логистика. Маркетплейс также берет плату за обработку возврата и обратную доставку продукта.
Эквайринг. Размер комиссии определяется в зависимости от категории продукта и может составить до 19% от стоимости товара.
Комиссия за последнюю милю. Доставка облагается комиссией 5,5% от стоимости продукта, однако составляет минимум 20 ₽ и максимум 500 ₽.
FBO — комиссия за хранение. Первые 30 дней она составляет 0 ₽, это хороший бонус для новичков. Дальше она зависит от популярности товара и места на складе.
Обратная логистика. Маркетплейс также берет плату за обработку возврата и обратную доставку продукта.
Яндекс Маркет
Комиссия с продаж. Чтобы узнать ее размер для вашего продукта, зайдите на сайте в раздел «Тарифы Маркета». Она зависит только от категории товара и одинакова для всех селлеров. Пример комиссии для некоторых категорий товаров:
Комиссия с продаж. Чтобы узнать ее размер для вашего продукта, зайдите на сайте в раздел «Тарифы Маркета». Она зависит только от категории товара и одинакова для всех селлеров. Пример комиссии для некоторых категорий товаров:
Комиссия за прием и перевод платежей. Его размер: от 1 до 2,2% в зависимости от частоты переводов.
Отмена заказа. Если селлер отменяет заказ по своим причинам, то должен уплатить маркетплейсу 75 ₽ за каждый товар.
FBS — комиссия за обработку заказа в пункте приема. Составляет 45 ₽ за каждый заказ.
Доставка. Комиссия соотносится с габаритами продукта: зависит от его веса и суммы трех сторон.
FBY — комиссия за обработку заказа. Составляет 3% от стоимости продукта, но не менее 20 ₽ и не более 60 ₽. Если три стороны товара превышают 150 см или он весит более 25 кг, обработка заказа будет стоить 250 ₽.
Отмена заказа. Если селлер отменяет заказ по своим причинам, то должен уплатить маркетплейсу 75 ₽ за каждый товар.
FBS — комиссия за обработку заказа в пункте приема. Составляет 45 ₽ за каждый заказ.
Доставка. Комиссия соотносится с габаритами продукта: зависит от его веса и суммы трех сторон.
FBY — комиссия за обработку заказа. Составляет 3% от стоимости продукта, но не менее 20 ₽ и не более 60 ₽. Если три стороны товара превышают 150 см или он весит более 25 кг, обработка заказа будет стоить 250 ₽.
Если боитесь что-то не учесть при расчете комиссий, можете воспользоваться средним значением общей комиссии по маркетплейсам: она составляет примерно 25-30% от стоимости продукта. Учтите это при формировании цены.
Как самозанятые платят налоги при продажах на маркетплейсах
Помимо комиссий маркетплейсам самозанятые также уплачивают налоги. Сделать это достаточно просто: налог на профессиональный доход можно заплатить через приложение «Мой налог», в котором селлер уже получил статус самозанятости. Для этого нужно просто нажать кнопку «Новая продажа» в центре экрана и сформировать чек исходя из суммы дохода. Учтите: доходом будет считаться полная стоимость товара на маркетплейсе, без вычета комиссий площадки.
Обычно самозанятые уплачивают налоги в размере 6%, если получают доход с юрлиц и 4% — если с физлиц. Через маркетплейсы селлер продает свою продукцию физическим лицам, поэтому уплачивает налоговой 4% с дохода. Рассмотрим, когда оплачивать налоги при работе на каждой из площадок.
Помимо комиссий маркетплейсам самозанятые также уплачивают налоги. Сделать это достаточно просто: налог на профессиональный доход можно заплатить через приложение «Мой налог», в котором селлер уже получил статус самозанятости. Для этого нужно просто нажать кнопку «Новая продажа» в центре экрана и сформировать чек исходя из суммы дохода. Учтите: доходом будет считаться полная стоимость товара на маркетплейсе, без вычета комиссий площадки.
Обычно самозанятые уплачивают налоги в размере 6%, если получают доход с юрлиц и 4% — если с физлиц. Через маркетплейсы селлер продает свою продукцию физическим лицам, поэтому уплачивает налоговой 4% с дохода. Рассмотрим, когда оплачивать налоги при работе на каждой из площадок.
Wildberries
Каждую неделю маркетплейс составляет отчет о проданных товарах и предоставляет его в личном кабинете селлера. Когда получите отчет, внесите указанные суммы дохода в приложение «Мой налог», и оно сформирует чеки.
Пример.
Мария Петрова продала на Wildberries товары на сумму 700 рублей за неделю. Маркетплейс снял комиссию 150 ₽, поэтому на карту Марии поступило 550 рублей. Однако она должна уплатить налог с полной суммы продажи, поэтому в «Моем налоге» Мария внесла сумму 700 ₽. В результате ее налог составил: 700×4% = 28 ₽.
Каждую неделю маркетплейс составляет отчет о проданных товарах и предоставляет его в личном кабинете селлера. Когда получите отчет, внесите указанные суммы дохода в приложение «Мой налог», и оно сформирует чеки.
Пример.
Мария Петрова продала на Wildberries товары на сумму 700 рублей за неделю. Маркетплейс снял комиссию 150 ₽, поэтому на карту Марии поступило 550 рублей. Однако она должна уплатить налог с полной суммы продажи, поэтому в «Моем налоге» Мария внесла сумму 700 ₽. В результате ее налог составил: 700×4% = 28 ₽.
Ozon
Маркетплейс начисляет выплаты два раза в месяц: до 15-го числа месяца и до 25-го числа. К концу каждого месяца он отправляет отчет с конечной суммой продаж. Ее нужно внести в приложение «Мой налог», вне зависимости от того, когда маркетплейс зачислил средства.
Пример.
Елена Смирнова продает на Ozon авторские свечи. Сначала площадка перевела ей 200 ₽ за продажи, а потом еще 300 ₽. Затем Ozon начисляет комиссию 120 ₽. В итоговом отчете маркетплейс указывает 620 ₽. Елена внесла в приложение 620 ₽, и оно автоматически рассчитало налог. Получилось: 620×4% = 24,8 ₽.
Маркетплейс начисляет выплаты два раза в месяц: до 15-го числа месяца и до 25-го числа. К концу каждого месяца он отправляет отчет с конечной суммой продаж. Ее нужно внести в приложение «Мой налог», вне зависимости от того, когда маркетплейс зачислил средства.
Пример.
Елена Смирнова продает на Ozon авторские свечи. Сначала площадка перевела ей 200 ₽ за продажи, а потом еще 300 ₽. Затем Ozon начисляет комиссию 120 ₽. В итоговом отчете маркетплейс указывает 620 ₽. Елена внесла в приложение 620 ₽, и оно автоматически рассчитало налог. Получилось: 620×4% = 24,8 ₽.
Яндекс Маркет
В Яндекс Маркете оплачивать налоги немного сложнее. Маркетплейс может давай покупателям скидки на вашу продукцию и возмещать их стоимость. Однако для налоговой эта операция будет считаться оказанием с вашей стороны услуги юрлицу, то есть самому маркетплейсу. Поэтому с суммы возмещенных скидок вы должны заплатить налог в размере 6%.
Учтите также, что в отличие от других площадок на Яндекс Маркете нет ежемесячного отчета по продажам. Вместо него зайдите в «Отчёт об исполнении поручений» и найдите строчку «Получено от Потребителей в адрес Заказчика». В ней указана та сумма, которую надо отразить в приложении «Мой налог». Ставка, которую нужно будет оплатить — 4%.
Пример.
Андрей Петров продает на Яндекс Маркете свечи. Свеча стоит 400 ₽, но покупатель заплатил 360 ₽, используя бонусы в качестве скидки. 40 ₽ Яндекс платит Андрею отдельно.
А 360 ₽ нужно отразить в приложении «Мой налог» последним днем отчетного месяца.
Итого сумма налога: (360×4%) + (40×6%) = 14,4 + 2,4 = 16,8 ₽.
В Яндекс Маркете оплачивать налоги немного сложнее. Маркетплейс может давай покупателям скидки на вашу продукцию и возмещать их стоимость. Однако для налоговой эта операция будет считаться оказанием с вашей стороны услуги юрлицу, то есть самому маркетплейсу. Поэтому с суммы возмещенных скидок вы должны заплатить налог в размере 6%.
Учтите также, что в отличие от других площадок на Яндекс Маркете нет ежемесячного отчета по продажам. Вместо него зайдите в «Отчёт об исполнении поручений» и найдите строчку «Получено от Потребителей в адрес Заказчика». В ней указана та сумма, которую надо отразить в приложении «Мой налог». Ставка, которую нужно будет оплатить — 4%.
Пример.
Андрей Петров продает на Яндекс Маркете свечи. Свеча стоит 400 ₽, но покупатель заплатил 360 ₽, используя бонусы в качестве скидки. 40 ₽ Яндекс платит Андрею отдельно.
А 360 ₽ нужно отразить в приложении «Мой налог» последним днем отчетного месяца.
Итого сумма налога: (360×4%) + (40×6%) = 14,4 + 2,4 = 16,8 ₽.
Работа на маркетплейсах для самозанятых открывает широкие возможности для развития бизнеса благодаря простоте регистрации и низким налогам. Однако, важно учитывать ограничения по доходу и запрет на перепродажу товаров. Тщательный выбор схемы сотрудничества с маркетплейсом и грамотное ведение налоговой отчетности помогут максимально эффективно использовать все преимущества этого статуса и избежать возможных трудностей.